1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-18-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTECIÓN DE LA F. SEÑORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 152793,5293 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA MANTECIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNDACIÓN DE SEÑORAS (SEGUN DETALLE MATERIALES ADJUNTO) MATERIALES PARA MANTECIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNDACIÓN DE SEÑORAS (SEGUN DETALLE MATERIALES ADJUNTO) $ 804.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.176 $ 804.176

Total Neto	$ 804.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.794
TOTAL OC	$ 956.970