1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 5428,25193 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA , CONFORME A PRESUPUSTO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERIA, CONFORME A PRESUPUSTO ADJUNTO $ 28.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570

Total Neto	$ 28.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.428
TOTAL OC	$ 33.998