1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-19-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA EL CDO I DE (II) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 27,8274 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1153241) TONER BROTHER TN-2340 NEGRO UNIDAD 1175845 (1153241) TONER BROTHER TN-2340 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 36,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 147,20 US$ 147,20

Total Neto	US$ 147,20
Descuento	US$ 0,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 27,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 174,29