1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-21-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (153) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 68742 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211707 2239-10-LP12 Barnices 1   (1603593 )BARNIZ KOLOR BASE AGUA NAT/BRIL 1G UNIDAD 1605491 (1603593) BARNIZ KOLOR BASE AGUA NAT/BRIL 1G UNIDAD; Código: 209854-7; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.436 $ 26.436 30161509 2239-10-LP12 Tablero de yeso 27   (991198 )PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCÁN 1X 120 X 240 CM UNIDAD 1008471 (991198) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCÁN 1X 120 X 240 CM UNIDAD; Código: 738549; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1190 $ 5.949,00 $ 0,00 $ 32.130,00 $ 160.623 $ 192.753 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (991070 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $13971 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 13.971,00 $ 69.856 $ 83.827 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 1   (1603592 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROF B/A CAFE MORO 1G. UNIDAD 1605490 (1603592) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROF B/A CAFE MORO 1G. UNIDAD; Código: 285950-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $4196 $ 20.979,00 $ 0,00 $ 4.196,00 $ 20.979 $ 25.175 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 6   (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $597 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 3.582,00 $ 17.922 $ 21.504 31211904 2239-10-LP12 Brochas 6   (1018695 )BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769 (1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $348 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 2.088,00 $ 10.434 $ 12.522 31211904 2239-10-LP12 Brochas 2   (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $581 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 1.162,00 $ 5.806 $ 6.968

Total Neto	$ 369.185
Descuento	$ 7.384
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 430.543