1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-23-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE VETERINARIA CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 107017,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 2239-10-LP12 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50   (960464) MASCARILLA 3M 60923 CARTUCHO MIXTO P100/VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS STANDARD 977464 (960464) MASCARILLA 3M 60923 CARTUCHO MIXTO P100/VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS STANDARD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.250 $ 563.250

Total Neto	$ 563.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.018
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 670.268