1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema 3394. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 90175 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uninnov Chile Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORT R.U.T. 76.183.081-3 Sucursal Uninnov Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 6   (1153064 )TUBO FLUORESCENTE UNINNOV EFICIENCIA ENERGÉTICA EMBUTIDO CON 3 TUBOS LED 60 X 120 1175668 (1153064) TUBO FLUORESCENTE UNINNOV EFICIENCIA ENERGÉTICA EMBUTIDO CON 3 TUBOS LED 60 X 120; Código: -; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.400 $ 479.400

Total Neto	$ 479.400
Descuento	$ 4.794
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 564.781