1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-232-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejercito 1180 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejercito 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MM5FJ Ticket: 6052105569255C1 Ruta: Antofagasta/ Santiago/ Antofagasta Observación: Ida:12-12-2014 Regreso:14-12-2014   $ 190.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.100 $ 190.100 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MM5FJ Ticket: 6052105569255C2 Ruta: Antofagasta/ Santiago/ Antofagasta Observación: Ida:12-12-2014 Regreso:14-12-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 190.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 190.100