1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PERECIBLES 3RA BRIACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 262182,4421 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 30 Unidad no definida KILOS DE CEBOLLAS KILOS DE CEBOLLAS $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.664 Verduras frescas 500 Unidad no definida KILOS DE PAPAS FRESCAS KILOS DE PAPAS FRESCAS $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.513 Verduras frescas 1600 Unidad no definida KILOS DE VERDURAS KILOS DE VERDURAS $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.200 $ 939.831 Fruta fresca 500 Unidad no definida KILOS DE FRUTA FRESCA KILOS DE FRUTA FRESCA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 247.900

Total Neto	$ 1.379.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.182
TOTAL OC	$ 1.642.090