1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-264-OC08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3394-27-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3394-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 1275872,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222901 PRODUCTOS SEGUN LO SOLICITADO ENTREGA CALAMA RGTO. 1 Unidad PRODUCTOS SEGUN LO SOLICITADO ENTREGA CALAMA RGTO. 100 Cemento 42.5 Kgs., 20 Rollos alambre púas, 80 postes galva. alto 2 mts., 05 Rollos alambre acerado Nº 14, 1000 Estacas ubicacion 1X2, 80 Mallas cierre acmaford, 100 Palines 3", 50 Let. camineros de 60X80 2 pilar., 50 Let. prev. de campo minas. $ 6.715.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.715.118 $ 6.715.118

Total Neto	$ 6.715.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.872
TOTAL OC	$ 7.990.990