1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (832) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 25834 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (971396 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.534 $ 62.534 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.999 $ 55.999 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 3   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.939 $ 3.939 31211904 2239-10-LP12 Brochas 3   (1018695 )BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769 (1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217 $ 5.217 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 2   (1018680 )CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754 (1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 226908-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310 31201602 2239-10-LP12 Pastas 1   (990640 )PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN 1007799 (990640) PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN ; Código: 48088-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.153 $ 3.153 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 3   (1018487 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180 1038557 (1018487) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180; Código: 75969-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612 $ 612 27111909 2239-10-LP12 Espátulas 2   (1139407 )ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD 1161469 (1139407) ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD; Código: 7624-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978 $ 2.978

Total Neto	$ 138.742
Descuento	$ 2.775
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.834
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 161.801