1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-276-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 32,0416 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1153012) TONER HP Q7553A UNIDAD 1175616 (1153012) TONER HP Q7553A UNIDAD; Código: ;Región : II US$ 85,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 170,00 US$ 170,00

Total Neto	US$ 170,00
Descuento	US$ 1,36
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 32,04
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 200,68