1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11129-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 70215,697 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141913 Cañerías de cemento 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PARA EL REGTO REFORZADO N°20 LA CONCEPCION $ 369.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.556 $ 369.556

Total Neto	$ 369.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.216
TOTAL OC	$ 439.772