1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-31-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CG I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema 3394. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 135093 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(440) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 748.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.440 $ 748.440

Total Neto	$ 748.440
Descuento	$ 37.422
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 846.111