1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-31-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (972) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 48967 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (971396 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.068 $ 125.068 39101608 2239-10-LP12 Focos scialiticos 1   (986351 )FOCO HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 2X14W 1002688 (986351) FOCO HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 2X14W; Código: 229345-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130 31211904 2239-10-LP12 Brochas 1   (1018695 )BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769 (1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739 $ 1.739 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 3   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.939 $ 3.939 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 3   (1018680 )CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754 (1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 226908-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.465 $ 6.465 46171503 2239-10-LP12 Juegos de cerraduras 1   (991226 )CERRADURA DE POMO SCANAVINI ACC 4043 TUBULAR BS UNIDAD 1008499 (991226) CERRADURA DE POMO SCANAVINI ACC 4043 TUBULAR BS UNIDAD; Código: 6748-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.999 $ 55.999 31211707 2239-10-LP12 Barnices 1   (1603593 )BARNIZ KOLOR BASE AGUA NAT/BRIL 1G UNIDAD 1605491 (1603593) BARNIZ KOLOR BASE AGUA NAT/BRIL 1G UNIDAD; Código: 209854-7; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.436 $ 26.436 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 1   (959691 )DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691 (959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599 $ 1.599 31211904 2239-10-LP12 Brochas 2   (991224 )BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497 (991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.474 $ 5.474

Total Neto	$ 262.979
Descuento	$ 5.260
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.967
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 306.686