1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-33-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (COMGUAR ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 13663 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 2   (990577 )TERCIADO SM ESTRUCTURAL 18 MM 1220X2440 1007736 (990577) TERCIADO SM ESTRUCTURAL 18 MM 1220X2440; Código: 65083-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2764 $ 13.819,00 $ 0,00 $ 5.528,00 $ 27.638 $ 33.166 27111803 2239-10-LP12 Escuadras 1   (1363071 )ESCUADRA LIOI SILLAS ZINCADAS DE 3 PULGADAS UNIDAD 1389575 (1363071) ESCUADRA LIOI SILLAS ZINCADAS DE 3 PULGADAS UNIDAD; Código: 1465-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344 $ 344 27111803 2239-10-LP12 Escuadras 1   (918090 )ESCUADRA IDAF PROPACK 12 UNIDADES ZINCADAS 2 PULGADAS 933090 (918090) ESCUADRA IDAF PROPACK 12 UNIDADES ZINCADAS 2 PULGADAS; Código: 3316-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 31201610 2239-10-LP12 Cola fría 1   (1018687 )COLA FRÍA HENKEL PEGAFIX PROFESIONAL 1 KILO 1038761 (1018687) COLA FRÍA HENKEL PEGAFIX PROFESIONAL 1 KILO; Código: 43662-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.819 $ 3.819 31161611 2239-10-LP12 Pernos de sujeción 3   (1039477 )PERNO MADERA FIXSER COCHE 3/8 X 3 2 UNIDADES 1059764 (1039477) PERNO MADERA FIXSER COCHE 3/8 X 3 2 UNIDADES; Código: 80786-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219 $ 3.219 31211904 2239-10-LP12 Brochas 1   (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.903 $ 2.903 31211904 2239-10-LP12 Brochas 1   (990617 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776 (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: 125709-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211707 2239-10-LP12 Barnices 1   (1603595 )BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD 1605493 (1603595) BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD; Código: 209855-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.436 $ 26.436

Total Neto	$ 72.639
Descuento	$ 726
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.663
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.576