1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE VEHICULO R.R.1 TOPATER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-31-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 34615,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS PAIS Y CIA. LTDA. Razón Social JUAN CARLOS PAIS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.143.230-k Sucursal JUAN CARLOS PAIS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad   CONFORME A PRESUPUESTO $ 182.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.185 $ 182.185

Total Neto	$ 182.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.615
TOTAL OC	$ 216.800