1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-396-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL CTEL GRAL I DE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 4583,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cortes y Fuentes ltda. R.U.T. 78.403.190-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 2 Unidad Entubación canaleta legrand 20x10 2 mts $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 39121703 Enlaces de cables 2 Unidad Enlaces de cables roseta RJ45 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 2 Unidad Cubiertas y cajas de plástico caja chuqui con soporte y placa $ 1.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924 $ 3.924 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes enchufe triple $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad Soportes eléctricos tapa ciega $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 26121609 Cable de redes 50 Metro Lineal Cable de redes cable utp 5E $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 24.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.584
TOTAL OC	$ 28.708