1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL CDO I DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028 )PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 172.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.099 $ 172.099

Total Neto	$ 172.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.099

Justificación de exención de impuesto