1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-419-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT REPARACION DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11129-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 40308,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad no definida CONFORME A ANEXO ADJUNTO CONFORME A ANEXO ADJUNTO $ 212.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.149 $ 212.149

Total Neto	$ 212.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.308
TOTAL OC	$ 252.457