1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-42-R106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales para computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Cuartel General de la I D.E. requiere comprar materiales para computación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 8749,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUGUSTO FERNANDO BRULE TRUJILLO R.U.T. 4.399.320-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Cables de conexión 1 Unidad Cables de conexión Cable VGA. 12 Metros $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 39121435 Cables de conexión 2 Unidad Cables de conexión Cable 3x3 10 Mewtros $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042

Total Neto	$ 46.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.750
TOTAL OC	$ 54.800