1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-45-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3394-38-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3394-38-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 367226,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa de Materiales de Construcción S.A. R.U.T. 79.618.850-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 31 1 Unidad 31 INSTALACIÓN DE CORTINAS 5to. PISO Y REPARACION DE OTRA $ 1.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.773 $ 1.932.773

Total Neto	$ 1.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 367.227
TOTAL OC	$ 2.300.000