1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-46-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (CENTRO IDIOMAS DEPTO III) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 66832 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-10-LP12 Corcheteras 1   (1114822 )ENGRAPADORA STANLEY DE IMPACTO TR45 CON 1000 GRAPAS TRA 204 1/4 GRAPAS 1/4 1134860 (1114822) ENGRAPADORA STANLEY DE IMPACTO TR45 CON 1000 GRAPAS TRA 204 1/4 GRAPAS 1/4; Código: 2088118; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.690 $ 17.690 31162003 2239-10-LP12 Clavos de acabado 3   (1018693 )CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 1 1/2 BOLSA 500GRS 1038767 (1018693) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 1 1/2 BOLSA 500GRS; Código: 29626-0; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.253 $ 2.253 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (1552769 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 3.5G COLORES CLAROS UNIDAD 1554651 (1552769) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 3.5G COLORES CLAROS UNIDAD; Código: 268758-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.305 $ 181.305 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (1513442 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1515443 (1513442) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA; Código: 974676; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30111607 2239-10-LP12 Cal viva 3   (918033 )CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K 939662 (918033) CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K; Código: 30286-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 9   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.817 $ 11.817 31211707 2239-10-LP12 Barnices 3   (1603595 )BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD 1605493 (1603595) BARNIZ KOLOR BASE AGUA NATURAL MATE 1G UNIDAD; Código: 209855-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.308 $ 79.308

Total Neto	$ 358.928
Descuento	$ 7.179
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 418.581