1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-469-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3394-322-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 40011,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.231.540-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152002 Alambre de púas 6 Unidad Alambre de púas ROLLOS ALAMBRE DE PUAS 4,0 X 275 X 52,0 $ 25.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.160 $ 155.160 31162006 Clavos de alambre 31 kilogramo Clavos de alambre KILOS DE CLAVO CORRIENTE 5" $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.728 $ 33.728 31162006 Clavos de alambre 14 kilogramo Clavos de alambre CLAVO CORRIENTE 2X12X1" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700

Total Neto	$ 210.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.012
TOTAL OC	$ 250.600