1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-54-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE AMPOLLETAS PARA EL CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 22411,032 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 60   (1519101) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU AMP ESP 20W-100W E27 LF UNIDAD 1521102 (1519101) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU AMP ESP 20W-100W E27 LF UNIDAD; Código: 289862-4;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.360 $ 120.360

Total Neto	$ 120.360
Descuento	$ 2.407
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.411
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 140.364