1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-547-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PERSONAL SSLLCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 34698,94 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastecedora del Comercio Antofagasta Ltda. Razón Social ADELCO ANTOFAGASTA LIMITADA R.U.T. 79.523.340-7 Sucursal Abastecedora del Comercio Antofagasta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO PERSONAL SSLLCC CONFORME A REQUERIMIENTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO MATERIALES Y UTILES DE ASEO PERSONAL SSLLCC CONFORME A REQUERIMIENTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 182.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.626 $ 182.626

Total Neto	$ 182.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.699
TOTAL OC	$ 217.325