1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-555-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11126-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 35105,2892 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER XEROX 106R01159 P/3122 TONER XEROX 106R01159 P/3122 $ 55.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.654 $ 165.655 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA CANON BC-02 NEGRO CARTUCHO DE TINTA CANON BC-02 NEGRO $ 19.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.109 $ 19.109

Total Neto	$ 184.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.105
TOTAL OC	$ 219.870