1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-58-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VENTILADORES PARA EL CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 15543,6435 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 3   (1037039) VENTILADOR AIROLITE SOBREMESA V12S6-T15 . 1057114 (1037039) VENTILADOR AIROLITE SOBREMESA V12S6-T15 .; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.635 $ 82.635

Total Neto	$ 82.635
Descuento	$ 826
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.544
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.353