1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-587-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11118-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 56088,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Gemani Razón Social ALDO ANTONIO RAMIREZ VEGA R.U.T. 5.978.112-k Sucursal Taller Gemani Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FISCALES DEL REGIMIENTO REFORZADO N°1 TOPATER (VER ANEXO ADJUNTO) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FISCALES DEL REGIMIENTO REFORZADO N°1 TOPATER (VER ANEXO ADJUNTO) $ 295.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.205 $ 295.205

Total Neto	$ 295.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.089
TOTAL OC	$ 351.294