1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-60-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PAVE DEL CDO I DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 9292 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191501 2239-10-LP12 Escaleras 1   (978974 )ESCALERA ABUS-HAILO ALUMINIO MULTIPROPOSITO UNIDAD 994077 (978974) ESCALERA ABUS-HAILO ALUMINIO MULTIPROPOSITO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400

Total Neto	$ 49.400
Descuento	$ 494
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.292
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.198