1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-614-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS PARA LA I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS PARA LA I DE (RIN 23) Proveniente de Licitación 3394-12-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 144967,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca CONTRATO DE SUMIINISTRO POR FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS $ 762.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.988 $ 762.988

Total Neto	$ 762.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.968
TOTAL OC	$ 907.956