1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-62-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2999000 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novadist ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENC R.U.T. 78.821.870-2 Sucursal Novadist ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101602 2239-4-LP14 Maquina Encuadernadora 1   (1007788 )ENCUADERNADORA AKILES WIREMACDUO UNIDAD 1025788 (1007788) ENCUADERNADORA AKILES WIREMACDUO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 311.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 370.090