1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-705-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3394-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 27177,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "DPOLO Marketing " Razón Social ANGELICA MARIA MONCAYO BURGOS R.U.T. 14.762.253-8 Sucursal "DPOLO Marketing " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 16 Unidad sabanasde 11/2 plaza   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.840 $ 79.840 52131501 Cortinas 4 Unidad cortinas de baño de tela   $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200

Total Neto	$ 143.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.178
TOTAL OC	$ 170.218