1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARARACION CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 58743,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & A y C ompañia Limitada Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.273.730-2 Sucursal R & A y C ompañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad venta materiales de ferreteria para pintado del Cuartel General de la I DE, conforme a presupuesto adjunto venta materiales de ferreteria para pintado del Cuartel General de la I DE, conforme a presupuesto adjunto $ 309.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.176 $ 309.176

Total Neto	$ 309.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.743
TOTAL OC	$ 367.919