1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-746-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra TAPIZ ASIENTOS VEHICULO RIN 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE TAPIZ A ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS DE VEHICULO PERTENECIENTE AL REGIMIENTO DE INFANTERIA Nº 23 COPIAPO. FACTURARA A NOMBRE DEL REGIMIENTO RUT Nº 61.946.100-2. Proveniente de Licitación 3394-176-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Karla de Lourdes Rivera Gahona R.U.T. 9.748.184-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías CONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS (VER ANEXOS) $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300