1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-754-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11129-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 18474,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141913 Cañerías de cemento 1 Unidad MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES PARA EL REGIMIENTO DE INFANTERIA N°23 COPIAPO (VER ANEXO ADJUNTO) MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES PARA EL REGIMIENTO DE INFANTERIA N°23 COPIAPO (VER ANEXO ADJUNTO) $ 97.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.234 $ 97.234

Total Neto	$ 97.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.474
TOTAL OC	$ 115.708