1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-787-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO Y EQUIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11125-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 63226,8472 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bordadosymatrices Razón Social LORETO PATRICIA HUN SANTOS R.U.T. 6.540.970-4 Sucursal bordadosymatrices Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 44 Unidad no definida BUZO DE MANTENIMIENTO CON NOMBRE BORDADO PARA SLC. DE LA UNIDAD BUZO DE MANTENIMIENTO CON NOMBRE BORDADO PARA SLC. DE LA UNIDAD $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.773

Total Neto	$ 332.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 396.000