1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE JARDIN INFANTIL RIN 23 COPIAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3394-321-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 109162,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADRIAN FLORES PEREZ R.U.T. 6.272.457-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, señales y monumentos 1 Unidad Renovación de edificios, señales y monumentos CONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (VER ANEXO) $ 574.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.542 $ 574.542

Total Neto	$ 574.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.163
TOTAL OC	$ 683.705