1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 23069,8304 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida 22-04-010 “Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles”. CONFORME A PRESUPUESTOS N° 1-9Z5TXOQ-1, 670060752 22-04-010 “Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles”. CONFORME A PRESUPUESTOS N° 1-9Z5TXOQ-1, 670060752 $ 121.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.420 $ 121.420

Total Neto	$ 121.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.070
TOTAL OC	$ 144.490