1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-917-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3394-78-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 857090 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nueva empresa Razón Social ORLANDO SALVATIERRA SALINAS OBRAS CIVILES E.I.R.L. R.U.T. 76.088.869-9 Sucursal nueva empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Reparación y mantención de los baños de la cuadra Slcs. 1) Retiro de planchas de cielo deterioradas. 2) Retiro de planchas de pizarreño deterioradas del techo. 3) Cambio de madera de cerchas apolilladas en entretecho. 4) Colocación de planchas de pe   $ 4.511.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.511.000 $ 4.511.000

Total Neto	$ 4.511.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.090
TOTAL OC	$ 5.368.090