1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-938-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BOMBA DE INYECTORA COMGUAR COP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE BOMBA INYECTORA DE VEHICULO PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA DE GUARNICION DE COPIAPO. Proveniente de Licitación 3394-177-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 157428,4919 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Karla de Lourdes Rivera Gahona R.U.T. 9.748.184-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Parachoques para automóviles CONTRATO DE SUMINISTRO POR REPUESTOS PARA VEHICULOS (VER ANEXOS) $ 828.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.571 $ 828.571

Total Neto	$ 828.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.428
TOTAL OC	$ 985.999