1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-972-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CDO I DE (DEPTO FZAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-105-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 80629,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 285 Unidad PAPEL FOTOCOPIA IMPRESORA LASER 216X179MM 72G/M2 RESMA DE 500 HJS Papel fotocopias tamaño carta marca Navigator 75grs $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.365 $ 424.365

Total Neto	$ 424.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.629
TOTAL OC	$ 504.994