1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-988-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-11129-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna 11 Impuesto 7619,7752 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Unidad no definida CEMENTO GRIS 42,5 KGS. (COD. 302872) CEMENTO GRIS 42,5 KGS. (COD. 302872) $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824 11111701 Arena silícea 14 Unidad no definida CEMENTO GRIS 42,5 KGS. (COD. 302872) CEMENTO GRIS 42,5 KGS. (COD. 302872) $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 10.000 11111611 Grava 16 Unidad no definida GRAVILLA (COD. 214086) GRAVILLA (COD. 214086) $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.281

Total Neto	$ 40.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.620
TOTAL OC	$ 47.724