1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3395-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2010, 3RA COM. PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Linares Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier Nº 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687 Comuna Talca Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporteyentretenciones Razón Social MARCO ANTONIO ESPINAZA ORELLANA R.U.T. 13.615.352-8 Sucursal transporteyentretenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE : ALMUERZO ONCE ENTREGA DE BEBIDAS, DULCES , HELADOS, Y COMPLETOS ADQUISICION DE : ALMUERZO ONCE ENTREGA DE BEBIDAS, DULCES , HELADOS, Y COMPLETOS $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000