1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3395-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3395-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3395-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Linares Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier Nº 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6005930 del sistema VII ZONA DE CARABINE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Valentin Letelier Nº 376 Comuna Linares Impuesto 958930 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan orlando Razón Social transportes hernan tejo e.i.r.l R.U.T. 76.284.746-9 Sucursal hernan orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad ADQ. REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION PREFECTURA LINARES EMPRESA DEDICADA AL AREA DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, REVISIONES ELECTRICAS CON SCANNERS DE ULTIMA GENERACION Y CON LA INTENCION DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO, CON BUENA CALIDAD DE REPUESTOS PARA ASI DAR UNA SEGURA GARANTIA DE LA DURABILIDAD DE $ 5.047.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.047.000 $ 5.047.000

Total Neto	$ 5.047.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958.930
TOTAL OC	$ 6.005.930