1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3395-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3395-10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3395-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Linares Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier Nº 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Valentin Letelier Nº 376 Comuna Linares Impuesto 1358880 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO R.U.T. 8.050.588-4 Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad ADQ. REPUESTOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULOS PREFECTURA LINARES USO DE REPUETSOS GENUINOS TRASLADO EN GRUA ENTREGA DE RPTOS USADOS MANO DE OBRA CALIFICADA $ 7.152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152.000 $ 7.152.000

Total Neto	$ 7.152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.358.880
TOTAL OC	$ 8.510.880