1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3395-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3395-12-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3395-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Linares Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier Nº 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Valentin Letelier Nº 376 Comuna Linares Impuesto 1315560 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier Nº 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan orlando Razón Social transportes hernan tejo e.i.r.l R.U.T. 76.284.746-9 Sucursal hernan orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad ADQ. REPUESTOS PARA MANT. Y REP. PREF. LINARES EMPRESA CON BASTA EXPERIENCIA DEDICADA AL RUBRO DE REPARACION Y MANTENCION AUTOMOTRIZ QUE SE COMPROMETE EN ENTREGAR UN SERVICIO DE CALIDAD A TODOS SUS VEHICULOS CON REPUESTOS ORIGINALES DE LAS MARCAS, TRASLADO DE SUS MOVILES SOBRE GRUA Y ENCARPADOS Y POST $ 6.924.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924.000 $ 6.924.000

Total Neto	$ 6.924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.315.560
TOTAL OC	$ 8.239.560