1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-131-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GUANTES DE LÁTEX - FONDOS JAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 21546 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2016 Título Descripción DETALLES DE DESPACHO FAVOR ENTREGAR PRODUCTOS Y FACTURA PERSONALMENTE A: - TTE ALVARO HERRERA VILLARREAL (CEL.: 9 90719499) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER MH Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER MH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 2239-16-LR15 Guantes quirúrgicos 60   (1336483) GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA L 100 UNIDADES 1362663 (1336483) GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA L 100 UNIDADES; Código: ACGUAEML;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 113.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.546
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.946