1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-143-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE ASEO IND. - RANCHO DE TROPA - JAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Roberto Razón Social JULIO ROBERTO REYES VERDUGO R.U.T. 7.045.865-9 Sucursal Julio Roberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Caja CAJA DECAPANTE CERA ACRÍLICA CAJA DECAPANTE CERA ACRÍLICA $ 86.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.300 47121802 Removedores 3 Caja CAJA CERA ACRÍLICA STAR PLUS CAJA CERA ACRÍLICA STAR PLUS $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700 47121802 Removedores 1 Caja CAJA DESENGRASANTE ALTO PODER CAJA DESENGRASANTE ALTO PODER $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600