1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-32-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. FERRET. GUARDIA CG I DE (INFRAESTRUCTURA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 100003,9445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 2239-10-LP12 Pastas 2   (915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN 930348 (915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN; Código: 48093-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.862 $ 18.862 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 6   (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.878 $ 7.878 23101521 2239-10-LP12 Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam 1   (959294) ELECTRODO INDURA 6011 1/8 5K 976294 (959294) ELECTRODO INDURA 6011 1/8 5K; Código: 55982-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.854 $ 13.854 23131501 2239-10-LP12 Compuestos abrasivos 4   (959600) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 7 976600 (959600) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 7 ; Código: 72018-6;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996 $ 4.996 23131501 2239-10-LP12 Compuestos abrasivos 2   (959601) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 9 976601 (959601) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 9 ; Código: 67415-X;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.928 $ 3.928 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 20   (960764) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M 977764 (960764) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M; Código: 31084-0;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 41104210 2239-10-LP12 Disolventes 1   (982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS 997921 (982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS ; Código: 32761-1;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 10   (991044) LIJA ISESA METAL 60 GRANOS 9 X 11 1008317 (991044) LIJA ISESA METAL 60 GRANOS 9 X 11 ; Código: 76025-0;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830 31161601 2239-10-LP12 Pernos de anclaje 6   (991295) PERNO CONCRETO FIXSER ANCLAJE 3/8X3 1/2 4 UNIDADES 1008585 (991295) PERNO CONCRETO FIXSER ANCLAJE 3/8X3 1/2 4 UNIDADES; Código: 62216-8;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.916 $ 20.916 31211904 2239-10-LP12 Brochas 7   (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.473 $ 11.473 27112801 2239-10-LP12 Brocas 2   (1018278) BROCA ALPEN METAL HSS 12MM 1038338 (1018278) BROCA ALPEN METAL HSS 12MM; Código: 39627-3;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.902 $ 8.902 27112801 2239-10-LP12 Brocas 1   (1018363) BROCA ALPEN BROCA P/CONCRETO 10MM 1038429 (1018363) BROCA ALPEN BROCA P/CONCRETO 10MM; Código: 38588-3;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.954 $ 2.954 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 2   (1018639) ANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA 1 GALON 1038711 (1018639) ANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA 1 GALON; Código: 22528-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.784 $ 20.784 27112801 2239-10-LP12 Brocas 1   (1018791) BROCA BOSCH SDS-PLUS 16X210MM 1038865 (1018791) BROCA BOSCH SDS-PLUS 16X210MM; Código: 40056-4;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.061 $ 9.061 11101506 2239-10-LP12 Yeso 2   (1029922) YESO IBÉRICA BOLSA 5 KILOS 1050208 (1029922) YESO IBÉRICA BOLSA 5 KILOS; Código: 85715-7;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570 46171503 2239-10-LP12 Juegos de cerraduras 2   (1030011) CERRADURA DE SOBREPONER SCANAVINI 2002+30 UNIDAD 1050298 (1030011) CERRADURA DE SOBREPONER SCANAVINI 2002+30 UNIDAD; Código: 98820-0;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.884 $ 62.884 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 2   (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD 1251739 (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD; Código: 72153-0 ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.464 $ 31.464 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (1343030) ESMALTE AL AGUA KOLOR INTERIRO SEM/BR ACCE 5GL ST UNIDAD 1369268 (1343030) ESMALTE AL AGUA KOLOR INTERIRO SEM/BR ACCE 5GL ST UNIDAD; Código: 2688794;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.380 $ 301.380

Total Neto	$ 542.615
Descuento	$ 16.278
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.004
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 626.341