1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-58-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA PARA PINTADO CG I DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3396-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 28978,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA N° - 1-9ETC504-1 PINTADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CG I DE. CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA N° - 1-9ETC504-1 PINTADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CG I DE. $ 152.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.521 $ 152.521

Total Neto	$ 152.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.979
TOTAL OC	$ 181.500